|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000082
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Número da Compra
|
00095/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.909.409/0001-10 - 61.909.409 GUILHERME DA SILVA SANTOS
|
|
Processo
|
23119.002049.2025-31
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PLÁSTICA NA COR AZUL, MEDINDO 5,00 X 5,00 , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DED CONFORME OFÍCIO 10/2025 - ADM-DED/DED/GAB/IBC, FORM 165/2026 - CPL/DPLAN/GAB/IBC E DESPACHO 78752, CONSTANTES NO PROCESSO 23119.002049.2025-31
|
|
Informações Complementares
|
15200406000952026 - UASG Minuta: 152004
|
|
Vig. Início
|
14/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 317,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 317,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2026
|
2026NE000082
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002049.2025-31
|
14/05/2026
|
31/12/2026
|
317,90
|
1
|
317,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2026NE000082
|
VDED3F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU.ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
317,90
|
0,00
|
0,00
|
317,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
501
|
2026-05-25
|
23119.002049.2025-31
|
2026-06-15
|
317.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
1
|
317.9
|
317.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
