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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000413
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.206.542/0001-79 - CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23116.005364/2026-21
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Objeto
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PREGÃO 90022/2025 (BANCO:756 AGÊNCIA 4340 C/C:444.383-7) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 5 DIAS
FRETE CIF. FONE:(11) 96211-4788. PEDIDO 577/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
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Informações Complementares
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15404205900222025 - UASG Minuta: 154042
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.495,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.495,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2026NE000413
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005364/2026-21
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08/04/2026
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31/12/2026
|
6.495,75
|
1
|
6.495,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
|
2026NE000413
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U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.495,75
|
0,00
|
0,00
|
6.495,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2007
|
2026-05-28
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23116.005364/2026-21
|
2026-06-15
|
6495.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXEIRA
|
50
|
23.88
|
1194.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
15
|
11.01
|
165.1500
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
50
|
23.92
|
1196.0000
|
|
Material
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CABO FERRAMENTA
|
30
|
4.47
|
134.1000
|
|
Material
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CESTO LIXO
|
100
|
13.19
|
1319.0000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
50
|
11.88
|
594.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
50
|
2.63
|
131.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
85
|
7.52
|
639.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
10
|
67.23
|
672.3000
|
|
Material
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DESODORIZADOR
|
50
|
9.01
|
450.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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