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Órgão 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158092 - UFRB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158092 - UFRB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153065 - UFPB
Número da Compra 90052/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.340.993/0011-61 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23007.007746/2026-40
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO SEGURO-VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFRB.
Informações Complementares
Vig. Início 15/06/2026
Vig. Fim 14/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 741.250,10
Núm. Parcelas 500
Valor Parcela R$ 1.482,50
Valor Acumulado R$ 741.250,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/06/2026 00016/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.007746/2026-40 15/06/2026 14/06/2027 741.250,10 500 1.482,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158092 2026NE000666 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000488 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.000,00 14.610,02 0,00 6.389,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000490 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000483 N0000Q01DAN - DIARIAS E PASSAGENS ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.500,00 21.550,84 0,00 3.949,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000484 N0000Q01CPN - CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.912,39 18.912,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000492 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.638,16 8.638,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000487 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.676,94 6.497,91 0,00 9.179,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000482 PCC92B5603N - PROGR NACIONAL DE FORMACAO DE PROF EDU PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.577,31 16.577,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000667 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000489 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.941,83 9.941,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000485 N0000Q01DAN - DIARIAS E PASSAGENS ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.923,97 13.923,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000493 N0000Q01DAN - DIARIAS E PASSAGENS ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220.435,10 186.724,45 0,00 33.710,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000491 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000486 N0000O94MEN - MEST SEC PPGCI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.000,00 8.504,90 0,00 23.495,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000509 N0000Q01DAN - DIARIAS E PASSAGENS ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 4.807,64 0,00 192,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000512 N0000O94MEN - MEST SEC PPGCI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000534 N0000O94MEN - MEST SEC PPGCI 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000786 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000788 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000789 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
155081 2026-07-03 23007.007746/2026-40 2026-07-04 1753.37
160014 2026-08-17 23007.007746/2026-40 2026-08-21 3949.16
160012 2026-08-17 23007.007746/2026-40 2026-08-21 192.36
161528 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 2705.84
161532 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 14685.44
161533 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 8044.20
160013 2026-09-16 23007.007746/2026-40 2026-09-16 4422.31
160015 2026-08-17 23007.007746/2026-40 2026-09-16 6563.04
160016 2026-08-17 23007.007746/2026-40 2026-09-16 6345.01
160017 2026-08-17 23007.007746/2026-40 2026-09-16 10587.05
160018 2026-08-17 23007.007746/2026-40 2026-09-16 610.08
160019 2026-09-16 23007.007746/2026-40 2026-09-16 8568.95
160020 2026-08-17 23007.007746/2026-40 2026-09-16 1967.67
160021 2026-08-17 23007.007746/2026-40 2026-09-16 30100.40
160022 2026-09-16 23007.007746/2026-40 2026-09-16 1856.88
161522 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 607.40
161523 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 643.94
161524 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 5427.60
161525 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 882.95
161526 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 922.89
161527 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 1595.97
161529 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 2441.75
161530 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 4794.24
161531 2026-09-03 23007.007746/2026-40 2026-10-06 5651.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 500 0.0001 0.0500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 500 0.0001 0.0500
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 25 450 11250.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 400 1400 560000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 25 6800 170000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00016/2026 323.67 KB 15/06/2026 17:06:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo