|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194048 - FUNAI - CR DO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194048 - FUNAI - CR DO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000040
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.627.814/0001-19 - D S LIBERATO LTDA.
|
|
Processo
|
15018.000016/2026-48
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - CFPE/PUR DIREITOS DOS POVOS DE RECENTE CONTATO PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO SURUWAHA, RECENTE CONTATO DO MAMORIÁ - 1° E 2° SEMESTRE. SPO Nº 257/2026/DPT-FUNAI - 15018.000016/2026-48 E OFÍCIO 74 CFPE-PUR (10144401)
|
|
Informações Complementares
|
19400505900012025 - UASG Minuta: 194048
|
|
Vig. Início
|
23/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 120.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 120.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/04/2026
|
2026NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15018.000016/2026-48
|
23/04/2026
|
31/12/2026
|
120.000,00
|
1
|
120.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194048
|
2026NE000040
|
991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
133.390,00
|
0,00
|
0,00
|
133.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
480
|
2026-05-15
|
15018.000016/2026-48
|
2026-06-15
|
120000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TARRAFA
|
15
|
220
|
3300.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
15
|
266
|
3990.0000
|
|
Material
|
CHUMBO
|
50
|
44.6
|
2230.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
130
|
1300.0000
|
|
Material
|
CABO AÇO
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
400
|
184
|
73600.0000
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
50
|
113
|
5650.0000
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
65
|
123
|
7995.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
25
|
625.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
35
|
21
|
735.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
19
|
475.0000
|
|
Material
|
ANZOL DE PESCARIA
|
50
|
40
|
2000.0000
|
|
Material
|
ANZOL DE PESCARIA
|
40
|
150
|
6000.0000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
100
|
20.9
|
2090.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
20
|
48
|
960.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
15
|
170
|
2550.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
5
|
179
|
895.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
10
|
193
|
1930.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
15
|
227
|
3405.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
