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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91420/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
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Processo
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23438.000806.2026-19
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Objeto
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SRP 91420/2025 - AQUISICAO DE ALIMENTOS - 4ª AQUISICAO - PNAE
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Informações Complementares
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15815405914202025 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 865,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 865,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2026
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2026NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000806.2026-19
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01/06/2026
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31/12/2026
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865,04
|
1
|
865,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
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2026NE000072
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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865,04
|
376,84
|
0,00
|
488,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4955
|
2026-08-26
|
23438.000806.2026-19
|
2026-08-28
|
153.66
|
|
4917
|
2026-08-13
|
23438.000806.2026-19
|
2026-08-14
|
163.59
|
|
5057
|
2026-10-07
|
23438.000806.2026-19
|
2026-10-08
|
193.70
|
|
4808
|
2026-06-11
|
23438.000806.2026-19
|
2026-06-15
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170.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
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10
|
3.57
|
35.7000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
5
|
5.25
|
26.2500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
8
|
39.5
|
316.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
45
|
10.17
|
457.6500
|
|
Material
|
SAL
|
16
|
1.84
|
29.4400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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