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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000152
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.321.127/0001-91 - EDUQUE & BRINQUE LTDA
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Processo
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23265.000996/2025-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 15/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 10 (DEZ) DIAS EM REMESSA ÚNICA - PROCESSO 23265.000996/2025-12
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Informações Complementares
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15832006000152025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.120,24
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.120,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000996/2025-12
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23/10/2025
|
31/12/2025
|
4.120,24
|
1
|
4.120,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000152
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.120,24
|
4.120,24
|
0,00
|
0,00
|
4.120,24
|
0,00
|
0,00
|
4.120,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5853
|
2026-05-26
|
23265.001166/2026-85
|
2026-06-15
|
4120.24
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
8
|
31.49
|
251.9200
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
20
|
1.62
|
32.4000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
20
|
1.49
|
29.8000
|
|
Material
|
COLA
|
3
|
16.49
|
49.4700
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
6.72
|
100.8000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
15
|
4.2
|
63.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
30
|
4.2
|
126.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
15
|
4.2
|
63.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
15
|
4.3
|
64.5000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
15
|
7.51
|
112.6500
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
70
|
0.79
|
55.3000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
200
|
1.03
|
206.0000
|
|
Material
|
LÁPIS CERA
|
20
|
13.59
|
271.8000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
15
|
5.31
|
79.6500
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
6
|
46.82
|
280.9200
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
2
|
59.99
|
119.9800
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
70
|
1.59
|
111.3000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
15
|
6.02
|
90.3000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
28
|
560.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
30
|
2.09
|
62.7000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
80
|
3.37
|
269.6000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
30
|
8.49
|
254.7000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
3.54
|
70.8000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
5
|
59.99
|
299.9500
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
30
|
5.57
|
167.1000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
30
|
1.37
|
41.1000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
30
|
1.59
|
47.7000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
30
|
1.59
|
47.7000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
30
|
1.59
|
47.7000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
20
|
2.3
|
46.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
15
|
3.26
|
48.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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