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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00149/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.490.863/0001-61 - FND - TELECOMUNICACAO LTDA
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Processo
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23072.223303/2020-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE NOTEBOOKS, PARA EMPRÉSTIMO A ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. I3 6006U COMO ESPECIFICADO NO ANEXO - HDD DE 500 GB - 4 GB DE RAM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2020
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Vig. Fim
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09/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 309.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 25.750,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 20.644.750,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2020
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00149/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223303/2020-11
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09/11/2020
|
09/11/2021
|
1.500.000,00
|
1
|
1.500.000,00
|
|
05/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
09/11/2021
|
09/11/2022
|
1.500.000,00
|
1
|
1.500.000,00
|
|
23/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO NO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO COM A SUPRESSÃO DE EQUIPAMENTOS
|
09/11/2020
|
09/11/2022
|
1.200.000,00
|
1
|
1.200.000,00
|
|
01/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E ALTERAÇÃO OBJETO CONTRATUAL COM SUPRESSÃO
|
09/11/2022
|
09/11/2023
|
1.020.000,00
|
12
|
85.000,00
|
|
17/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO AO OBJETO CONTRATUAL REFERENTE SUPRESSÃO EQUIPAMENTOS
|
17/02/2023
|
09/11/2023
|
900.000,00
|
12
|
75.000,00
|
|
05/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO AO OBJETO CONTRATUAL REFERENTE SUPRESSÃO EQUIPAMENTOS
|
05/05/2023
|
09/11/2023
|
762.000,00
|
12
|
63.500,00
|
|
28/06/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO EQUIPAMENTOS AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO NA FORMA DO PARÁGRAFO SEGUNDO ITEM II DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO CONTRATO
|
28/06/2023
|
09/11/2023
|
702.000,00
|
12
|
58.500,00
|
|
18/09/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSAO EQUIPAMENTOS AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO
|
18/09/2023
|
09/11/2023
|
435.000,00
|
12
|
36.250,00
|
|
24/10/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
09/11/2023
|
09/11/2024
|
435.000,00
|
12
|
36.250,00
|
|
04/12/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE SUPRESSÃO DE 19 EQUIPAMENTOS
|
04/12/2023
|
09/11/2024
|
378.000,00
|
12
|
31.500,00
|
|
05/06/2024
|
00010/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM SUPRESSÃO 07 EQUIPAMENTOS AO OBJETO CONTRATUAL
|
05/06/2024
|
09/11/2024
|
357.000,00
|
12
|
29.750,00
|
|
02/10/2024
|
00011/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO NO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS AO OBJETO ORIGINAL
|
02/10/2024
|
09/11/2024
|
309.000,00
|
12
|
25.750,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153254
|
2023NE000071
|
M20RKG0154N - MOBILIARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2022NE000028
|
M20RKG0154J - DLO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2022NE000270
|
M20RKG0154N - MOBILIARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.083.170,49
|
0,00
|
0,00
|
972.170,49
|
111.000,00
|
0,00
|
0,00
|
111.000,00
|
|
153254
|
2023NE001031
|
M20RKG0154N - MOBILIARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
116.301,80
|
3.959,00
|
0,00
|
112.342,80
|
3.959,00
|
0,00
|
0,00
|
3.959,00
|
|
153254
|
2023NE000091
|
M20RKG0154N - MOBILIARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
604.403,67
|
0,00
|
0,00
|
604.403,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2025NE000148
|
M20RKG0154N - MOBILIARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
220.748,38
|
0,00
|
0,00
|
220.748,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6771
|
2025-02-07
|
23072.223303/2020-11
|
2025-02-19
|
220748.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
103
|
250
|
309000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
