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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193122 - IBAMA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193122 - IBAMA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000079
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193122 - IBAMA/RR
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Número da Compra
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00017/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.235.923/0001-75 - 59.235.923 BRUNO D OLIVEIRA ALMEIDA
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Processo
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02025.000599/2026-76
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O ITEM 2 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17/2026 (ID SEI Nº 27226767 E Nº 27377943), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L PARA ÁGUA, VAZIO, TRANSPARENTE. NBR 14222/14328.
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Informações Complementares
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19312206000172026 - UASG Minuta: 193122
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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27/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 880,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02025.000599/2026-76
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15/06/2026
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31/12/2026
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880,00
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1
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880,00
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27/07/2026
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2026NE000079
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO DE EXTINÇÃO UNILATERAL FORMALIZA A RESCISÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000079, INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTIA NA AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE GARRAFÃO RETORNÁVEL PARA ÁGUA, VAZIO E TRANSPARENTE, EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA, QUE NÃO REALIZOU A ENTREGA DOS ITENS E PERMANECEU SEM MANIFESTAÇÃO APÓS AS NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO.
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15/06/2026
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27/07/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193122
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2026NE000079
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200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00.000.003
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2026-06-30
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02025.000599/2026-76
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880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFÃO
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40
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22
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880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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