|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
167298 - CMDO 1ª RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000189
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
90003/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.915.865/0001-19 - PREMIUM SERVICOS E SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
64279005509202617
|
|
Objeto
|
REQ Nº 179- SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 28 MAI 26.
PROCESSO SPED: 64279.031563/2026-18
UASG: 160298. PREGAO: 90003/2026 (UG GERENCIADORA).
2026NC400704-COEX, DE 03 FEV 26.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTO CONTROLADO DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR.
|
|
Informações Complementares
|
16029805900032026 - UASG Minuta: 160298
|
|
Vig. Início
|
03/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.089,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.089,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2026
|
2026NE000189
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279005509202617
|
03/06/2026
|
31/12/2026
|
6.089,50
|
1
|
6.089,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167298
|
2026NE000189
|
E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.089,50
|
6.089,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
6089.5
|
6089.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
