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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.312.567/0001-05 - MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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23774.000752/2025-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II, EM SEU FORMATO ELETRÔNICO. COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DO PAPEL. A SOLUÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR TODAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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11/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 200.622,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 200.622,60
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Valor Acumulado
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R$ 200.622,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000752/2025-81
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11/06/2026
|
11/06/2031
|
200.622,60
|
1
|
200.622,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155628
|
2026NE000037
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000043
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.343,71
|
27.712,50
|
5.730,87
|
5.900,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
133
|
2026-08-17
|
23774.000442/2026-48
|
2026-08-17
|
1137.26
|
|
146
|
2026-09-10
|
23774.000564/2026-34
|
2026-09-10
|
4763.08
|
|
164
|
2026-10-06
|
23774.000615/2026-28
|
2026-10-06
|
6032.49
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-09-15
|
10031.13
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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866040
|
0.03
|
25981.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
577320
|
0.02
|
11546.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1440000
|
0.06
|
86400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
960000
|
0.02
|
19200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
164280
|
0.25
|
41070.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
109500
|
0.15
|
16425.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.362.527-**
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CAMILO FIGUEIRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.621.477-**
|
ELISABETH MONTEIRO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.804.777-**
|
SANDERSON NASCIMENTO MILAGRES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.756.037-**
|
CRISTIANO DA ROCHA LISBÔA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.889.657-**
|
CARLOS ALBERTO BRITTO DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.776.877-**
|
FLAVIA REGINA MELLO PEREIRA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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