|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000178
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90210/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
|
Processo
|
23223.002846/2025-21
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCESSOS SELETIVOS 2026.2 E 2027.1 DO IF SUDESTE MG. PREGAO 90210/2025. CONFORME SOLICITACAO EMISSAO EMPENHO C/ LICITACAO SEM CONTRATO Nº 53/2026-DIRPSEREI. DETALHAMENTO: 2026NC000253.
|
|
Informações Complementares
|
15812305902102025 - UASG Minuta: 158123
|
|
Vig. Início
|
14/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.005,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.005,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2026
|
2026NE000178
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002846/2025-21
|
14/04/2026
|
31/12/2026
|
5.005,00
|
1
|
5.005,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2026NE000178
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.005,00
|
0,00
|
0,00
|
5.005,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6610
|
2026-08-18
|
23223.002846/2025-21
|
2026-08-28
|
4550.00
|
|
000.006.359
|
2026-05-04
|
23223.002846/2025-21
|
2026-06-16
|
455.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTAZ
|
5500
|
0.91
|
5005.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
