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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90000/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
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Processo
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25038.000427/2025-78
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UBSI TIPO I DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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11/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 273.516,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 273.516,50
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Valor Acumulado
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R$ 273.516,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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00059/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000427/2025-78
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11/06/2026
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11/06/2027
|
273.516,50
|
1
|
273.516,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257028
|
2026NE000213
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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202.606,50
|
0,00
|
0,00
|
202.606,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000212
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
70.910,00
|
0,00
|
0,00
|
70.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1580
|
2026-06-22
|
25038.000427/2025-78
|
2026-06-23
|
202606.50
|
|
1581
|
2026-06-22
|
25038.000427/2025-78
|
2026-06-23
|
70910.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MODULO FOTOVOLTAICO
|
51
|
520
|
26520.0000
|
|
Material
|
MODULO FOTOVOLTAICO
|
17
|
520
|
8840.0000
|
|
Material
|
INVERSOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICA
|
6
|
3950
|
23700.0000
|
|
Material
|
INVERSOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICA
|
3
|
3950
|
11850.0000
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
15
|
9450
|
141750.0000
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
6
|
9450
|
56700.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
340
|
5.9
|
2006.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
255
|
5.8
|
1479.0000
|
|
Material
|
BORNE TERMINAL
|
85
|
4.5
|
382.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
289
|
1
|
289.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.592-**
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DANIEL PASSOS SOARES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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