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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00037/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
|
00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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12.535.965/0001-68 - SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08744.000155/2020-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SATELITAL, PARA ATENDER A CR VALE DO JAVARI EM ATALAIA DO NORTE - AM. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020 - UASG 194048.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08744.000155/2020-14.
|
|
Vig. Início
|
01/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 187.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.123.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2021
|
00037/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000155/2020-14
|
01/03/2021
|
01/03/2022
|
187.200,00
|
12
|
15.600,00
|
|
06/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II OU IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2022
|
01/03/2023
|
187.200,00
|
12
|
15.600,00
|
|
27/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SATELITAL, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, ALTERAR E ACRESCENTAR UM ITEM DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
187.200,00
|
12
|
15.600,00
|
|
28/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2021 (2857174), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
187.200,00
|
12
|
15.600,00
|
|
11/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SATELITAL, ALTERAR E ACRESCENTAR UM ITEM DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO.
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
187.200,00
|
12
|
15.600,00
|
|
26/02/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO , POR 12 (DOZE) MESES, E ALTERAR E ACRESCENTAR UM ITEM DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –
RESCISÃO, EM FUNÇÃO DE UMA NOVA CONTRATAÇÃO MAIS ECONÔMICA, VANTAJOSA E DE MELHOR QUALIDADE, COM A SEGUINTE REDAÇÃO: O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO A QUALQUER TEMPO PELA CONTRATANTE DE ATO UNILATERAL, DESDE QUE A CONTRATADA SEJA NOTIFICADA POR ESCRITO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS, SEM QUALQUER ÔNUS PARA AMBAS AS PARTES
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
187.200,00
|
12
|
15.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194007
|
2023NE000004
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2021NE000018
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.600,00
|
0,00
|
0,00
|
156.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2023NE000020
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.600,00
|
0,00
|
0,00
|
171.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2025NE000006
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.600,00
|
15.600,00
|
0,00
|
156.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2023NE000293
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.600,00
|
15.600,00
|
0,00
|
0,00
|
15.600,00
|
0,00
|
0,00
|
15.600,00
|
|
194007
|
2024NE000008
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
187.200,00
|
15.600,00
|
0,00
|
171.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2022NE000006
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
187.200,00
|
0,00
|
0,00
|
187.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2026NE000029
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.600,00
|
46.800,00
|
0,00
|
124.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2025NE000005
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.470,00
|
0,00
|
0,00
|
61.470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2026-07-01
|
08744.000155/2020-14
|
2026-07-01
|
15600.00
|
|
62
|
2026-08-03
|
08744.000155/2020-14
|
2026-08-21
|
15600.00
|
|
70
|
2026-09-08
|
08744.000155/2020-14
|
2026-09-08
|
15600.00
|
|
NF 82 JAN
|
2025-01-31
|
08744.000155/2020-14
|
2025-03-05
|
15600.00
|
|
NF 89 FEV
|
2025-03-06
|
08744.000155/2020-14
|
2025-03-07
|
15600.00
|
|
93 - MAR/205
|
2025-04-02
|
08744.000061/2021-18
|
2025-04-03
|
15600.00
|
|
99
|
2025-05-05
|
08744.000061/2021-18
|
2025-05-05
|
15600.00
|
|
107
|
2025-07-02
|
08744.000155/2020-14
|
2025-07-02
|
15600.00
|
|
102
|
2025-06-04
|
08744.000155/2020-14
|
2025-06-10
|
15600.00
|
|
112
|
2025-08-04
|
08744.000155/2020-14
|
2025-08-13
|
15600.00
|
|
126
|
2025-10-03
|
08744.000155/2020-14
|
2025-10-03
|
15600.00
|
|
131
|
2025-11-04
|
08744.000155/2020-14
|
2025-11-07
|
15600.00
|
|
05
|
2025-12-04
|
08744.000061/2021-18
|
2025-12-05
|
15600.00
|
|
18
|
2026-01-05
|
08744.000155/2020-14
|
2026-01-05
|
15600.00
|
|
32
|
2026-03-04
|
08744.000155/2020-14
|
2026-03-04
|
15600.00
|
|
19
|
2026-02-03
|
08744.000155/2020-14
|
2026-02-03
|
15600.00
|
|
38
|
2026-04-06
|
08744.000155/2020-14
|
2026-04-06
|
15600.00
|
|
45
|
2026-05-05
|
08744.000155/2020-14
|
2026-05-20
|
4170.00
|
|
46
|
2026-05-05
|
08744.000155/2020-14
|
2026-06-01
|
15600.00
|
|
47
|
2026-06-01
|
08744.000155/2020-14
|
2026-06-11
|
15600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
156
|
1200
|
187200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.412-**
|
THIAGO EDUARDO CASTELO BRANCO HAYDE
|
Gestor
|
|
***.052.700-**
|
ILTERCLEY CHAGAS RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.665.362-**
|
ELIAS MATUTE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
