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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90079/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.991.640/0001-64 - BLESSED COMERCIAL LTDA
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Processo
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25387.000431/2025-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MEDICAMENTOS (FRASCOS E TAMPAS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
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14/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 784.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 784.000,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 784.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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00077/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000431/2025-76
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16/06/2026
|
14/10/2026
|
784.000,00
|
1
|
784.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2026NE000582 2026NE000583
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2026NE000582
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
382.800,00
|
0,00
|
0,00
|
382.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2026NE000583
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
401.200,00
|
0,00
|
0,00
|
401.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1464
|
2026-07-01
|
25387.000431/2025-76
|
2026-07-14
|
56376.00
|
|
1465
|
2026-07-01
|
25387.000431/2025-76
|
2026-07-14
|
55216.00
|
|
1468
|
2026-07-24
|
25387.000431/2025-76
|
2026-07-31
|
68208.00
|
|
1469
|
2026-07-24
|
25387.000431/2025-76
|
2026-07-31
|
66640.00
|
|
1466
|
2026-07-10
|
25387.000431/2025-76
|
2026-07-29
|
108760.00
|
|
1467
|
2026-07-10
|
25387.000431/2025-76
|
2026-07-29
|
54984.00
|
|
1471
|
2026-07-03
|
25387.000431/2025-76
|
2026-08-14
|
97336.00
|
|
1472
|
2026-08-03
|
25387.000431/2025-76
|
2026-08-14
|
43152.00
|
|
1484
|
2026-09-22
|
25387.000431/2025-76
|
2026-10-01
|
35156.00
|
|
1481
|
2026-08-31
|
25387.000431/2025-76
|
2026-09-17
|
95700.00
|
|
1482
|
2026-08-31
|
25387.000431/2025-76
|
2026-09-17
|
93772.00
|
|
1483
|
2026-09-22
|
25387.000431/2025-76
|
2026-10-13
|
8700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRASCO
|
1100
|
348
|
382800.0000
|
|
Material
|
TAMPA
|
1180000
|
0.34
|
401200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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