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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000148
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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00156/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.101.015/0001-00 - JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23102.000737/2026-27
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Objeto
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DISPENSA ELETRÔNICA Nº 156/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA EXPOSICAO CURRICULAR DA ESCOLA DE MUSEOLOGIA DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS (CCH).
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Informações Complementares
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15403406001562026 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.282,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.282,27
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2026
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2026NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000737/2026-27
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20/05/2026
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31/12/2026
|
17.282,27
|
1
|
17.282,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
|
2026NE000148
|
MCCH1Q0100N - CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.282,27
|
0,00
|
0,00
|
17.282,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
212
|
2026-06-09
|
23102.000737/2026-27
|
2026-06-09
|
9473.68
|
|
209
|
2026-06-02
|
23102.000737/2026-27
|
2026-06-03
|
7808.59
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
2
|
250
|
500.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
4
|
569
|
2276.0000
|
|
Material
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PAPEL ALMAÇO
|
4
|
79
|
316.0000
|
|
Material
|
PLACA ESPUMA
|
10
|
302
|
3020.0000
|
|
Material
|
PLACA ESPUMA
|
10
|
302
|
3020.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
2
|
52
|
104.0000
|
|
Material
|
PLACA ESPUMA
|
6
|
155
|
930.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
4
|
51
|
204.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
4
|
70
|
280.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
135
|
135.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
70.8
|
141.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1
|
98
|
98.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
1
|
15
|
15.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
1
|
15
|
15.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
1
|
52
|
52.0000
|
|
Material
|
MANTA
|
2
|
508.84
|
1017.6800
|
|
Material
|
PLACA
|
8
|
180
|
1440.0000
|
|
Material
|
PAPELÃO
|
3
|
798
|
2394.0000
|
|
Material
|
PAPEL MANTEIGA
|
2
|
238
|
476.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1
|
80
|
80.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
2
|
289
|
578.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
49.99
|
49.9900
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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