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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Número da Compra
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00006/2013
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA
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Processo
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59400.005079/2012-47
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SUPERVISÃOE CONTROLE TECNOLOGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2014
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Valor Global
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R$ 14.006.133,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.006.133,44
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Valor Acumulado
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R$ 1.145.554.338,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2014
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00031/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.005079/2012-47
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16/10/2014
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16/10/2017
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11.389.198,92
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1
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11.389.198,92
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13/10/2017
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00058/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, COMVISTAS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DA IMPLANTAÇÃO DASOBRAS DA BARRAGEM FROTEIRAS, NO MUNICÍPIO DECRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ.
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16/10/2017
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16/10/2020
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11.389.198,92
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1
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11.389.198,92
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30/11/2017
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00064/2017
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA POLIGONAL DE CONTORNO DA BACIA HIDRÁULI-CA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, DE MODO A PERMITIR AEXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO, BEMCOMO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS OBJETIVANDO A OBTENÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DEINSTALAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEMEM RAZÃO DA READEQUAÇÃO O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER R$ 11.863.192,56.
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30/11/2017
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16/10/2020
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11.389.198,92
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1
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11.389.198,92
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06/12/2018
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00041/2018
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Termo Aditivo
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CONSISTE NA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO DNOCS-31/2014, EM FACE DA INCORPORAÇÃO DAEMPRESA ENGESOFT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,CNPJ 73879934000119, PELA EMPRESA TPF ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12285441000166.
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06/12/2018
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16/10/2020
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11.389.198,92
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1
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11.389.198,92
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03/07/2019
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00014/2019
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE ITEMNOVO, VISANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, BEM COMO ODE PERMITIR A EXECUÇÃO DE TAREFAS QUE EXIGEM DESENHOS EM CAD, NOS TERMOS DO DOCUMENTO CRT 017/19-STEC. O CONTRATO Nº DNOCS-31/2014, PASSA ASER DE R$ 12.146.879,41.
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03/07/2019
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16/10/2020
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11.389.198,92
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1
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11.389.198,92
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29/09/2020
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00051/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 31/2014, POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
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29/09/2020
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16/10/2023
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11.389.198,92
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1
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11.389.198,92
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07/10/2022
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00066/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. EM DECORRÊNCIA DO PRESENTE TERMO ADITIVO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 31/2014 FICA PRORROGADO POR MAIS 14 (QUATORZE) MESES, A PARTIR DO DIA 16/10/2023, COM TÉRMINO NO DIA 16/12/2024. E O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 22 (VINTE E DOIS), A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CRONOGRAMA
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07/10/2022
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16/12/2024
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11.389.198,92
|
1
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11.389.198,92
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06/09/2023
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00060/2023
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Termo Aditivo
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NO TERMO ADITIVO Nº 60/2023/DG (SEI 1437112) DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, PUBLICADA NO BOLETIM ELETRÔNICO NA MESMA DATA, ONDE SE LÊ:
“... 2.2 EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 12.377.164,49 (DOZE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 14.236.418,52 (QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (SEI Nº 1399565) E CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEI Nº 1399566) ”;
LEIA-SE:
“... 2.2 EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 12.146.879,41 (DOZE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PARA R$ 14.006.133,44 (QUATORZE MILHÕES, SEIS MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (SEI Nº 1399565) E CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEI Nº 1498500)....”, RATIFICANDO AS DEMAIS CLÁUSULAS DO REFERIDO TERMO.
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06/09/2023
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16/12/2024
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14.006.133,44
|
1
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14.006.133,44
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16/12/2024
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00096/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/12/2024. COM ISSO, O NOVO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 31/2014 SERÁ DE 16/12/2024 A 16/06/2026.
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16/12/2024
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16/06/2026
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14.006.133,44
|
1
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14.006.133,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193002
|
2023NE000319
|
CE0000GCBF2 - CONSTRUCAO DA BARRAGEM FRONTEIRAS/CE
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
325.264,40
|
193.365,44
|
0,00
|
131.898,96
|
193.365,44
|
193.365,44
|
193.365,44
|
0,00
|
|
193002
|
2024NE000052
|
CE0000GCBF3 - BARRAGEM FRONTEIRAS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
3.000.000,00
|
915.720,10
|
0,00
|
2.084.279,90
|
1.393.705,50
|
477.985,40
|
477.985,40
|
437.734,70
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15979
|
2024-06-20
|
59400.003430/2024-07
|
2024-12-27
|
204658.27
|
|
15980
|
2024-06-20
|
59400.003432/2024-98
|
2024-12-27
|
113705.02
|
|
16097
|
2024-07-09
|
59400.003906/2024-00
|
2024-12-27
|
42634.84
|
|
00016096
|
2024-07-09
|
59400.005079/2012-47
|
2024-12-27
|
76736.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA / ASSESSORIA - ENGENHARIA
|
1
|
14006133.44
|
14006133.4400
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.386.173-**
|
JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.723.753-**
|
FRANCISCO EVALDO BRAZ AZEVEDO JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
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