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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE017739
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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00068/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.865.938/0001-59 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA
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Processo
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154.00002287/2026-14
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Objeto
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DISPENSER PORTA LUVAS DE PROCEDIMENTO, LÂMINA PARA BISTURI, SERINGA, SERINGA PLASTICA DESCARTAVEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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18/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.664,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.664,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2026
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2026NE017739
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE017739 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00002287/2026-14
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20/05/2026
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18/08/2026
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2.664,35
|
1
|
2.664,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.31
|
31.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
300
|
0.49
|
147.0000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
60
|
6.52
|
391.2000
|
|
Material
|
PIPETA
|
500
|
0.1
|
50.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO
|
1
|
150
|
150.0000
|
|
Material
|
SWAB
|
1
|
21.75
|
21.7500
|
|
Material
|
ÁGAR
|
1
|
567
|
567.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO SULFÚRICO
|
3
|
103
|
309.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
5
|
8.8
|
44.0000
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
30
|
12.08
|
362.4000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
3
|
30.5
|
91.5000
|
|
Material
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SUPORTE
|
9
|
55.5
|
499.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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