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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000583
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90039/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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50.916.842/0001-66 - AGRO LACTUS VGO LTDA
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Processo
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23289.000367/2026-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PREGÃO 90039/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03901/2025 E PROCESSO 23289.000367/2026-97.
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Informações Complementares
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15813405900392025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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12/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.747,97
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.747,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2026
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2026NE000583
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000367/2026-97
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12/06/2026
|
31/12/2026
|
4.747,97
|
1
|
4.747,97
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2026NE000583
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.747,97
|
4.747,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1593
|
2026-09-03
|
23289.000367/2026-97
|
2026-10-02
|
4747.97
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IODOPOVIDONA (PVPI)
|
3
|
58.35
|
175.0500
|
|
Material
|
IODO
|
3
|
138
|
414.0000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
20
|
8.8
|
176.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA
|
5
|
10.1
|
50.5000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
2
|
17.06
|
34.1200
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
10
|
15.6
|
156.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
8
|
32.14
|
257.1200
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
10
|
43.68
|
436.8000
|
|
Material
|
DIACETURATO DE DIMINAZENO
|
5
|
34.7
|
173.5000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL
|
1
|
436
|
436.0000
|
|
Material
|
FLUNIXINA MEGLUMINA
|
8
|
49
|
392.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
5
|
21.18
|
105.9000
|
|
Material
|
SORO
|
2
|
77.9
|
155.8000
|
|
Material
|
SORO
|
5
|
11.53
|
57.6500
|
|
Material
|
MMDH HIDANTOÍNA
|
3
|
69.81
|
209.4300
|
|
Material
|
TILOSINA
|
5
|
33.55
|
167.7500
|
|
Material
|
TILOSINA
|
5
|
30.21
|
151.0500
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
ATROPINA
|
4
|
12.95
|
51.8000
|
|
Material
|
AMITRAZ
|
3
|
90
|
270.0000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
10
|
29.75
|
297.5000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
6
|
12.5
|
75.0000
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
4
|
60
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.455-**
|
CHRISTIAN ALLEY DE ARAGAO ALMEIDA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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