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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000071
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 90025/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 56.042.208/0001-28 - L. V. PINTO LTDA
Processo 23189.000742.2025-46
Objeto DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
Informações Complementares 15814405900252025 - UASG Minuta: 158497
Vig. Início 12/06/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 599,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 599,98
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/06/2026 2026NE000071 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000742.2025-46 12/06/2026 31/12/2026 599,98 1 599,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158497 2026NE000071 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 599,98 0,00 0,00 599,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
109 2026-06-18 23189.000742.2025-46 2026-08-03 599.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOLA VOLEIBOL 2 299.99 599.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000071 21.81 KB 16/06/2026 15:28:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo