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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06750/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90132/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.009.476/0001-99 - FORCE SERVICOS LTDA
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Processo
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23305.002049/2026-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2026
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Vig. Fim
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08/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.495,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.495,00
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Valor Acumulado
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R$ 118.495,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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06750/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06750/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002049/2026-15
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08/05/2026
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08/05/2026
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118.495,00
|
1
|
118.495,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158750
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2026NE000031
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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47.068,58
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9.874,34
|
933,15
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36.261,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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784
|
2026-07-22
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23305.013824.2026-68
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2026-07-23
|
9874.58
|
|
807
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2026-08-31
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23305.002049/2026-15
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2026-09-01
|
9874.58
|
|
830
|
2026-09-24
|
23305.002049/2026-15
|
2026-10-05
|
9874.58
|
|
759
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2026-06-15
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23305.011652.2026-98
|
2026-06-19
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7570.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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118495
|
118495.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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