|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000102
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS LTDA
|
|
Processo
|
23186.000363/2025-86
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (TIPO P45 E VASILHAME 13 KG), PARA ATENDER DEMANDAS DOS CAMPUS SAO JOAO/PI CONFORME PREGAO ELETRONICO 90023/2025 ,UASG 158146(REITORIA) E OFÍCIO 453/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900232025 - UASG Minuta: 154704
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.760,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.760,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000102
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000363/2025-86
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
5.760,00
|
1
|
5.760,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2025NE000102
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
RAINHAGASNF5.414
|
2026-08-24
|
23186.000444/2026-67
|
2026-08-25
|
1440.00
|
|
RAINHAGASNF5030
|
2026-06-16
|
23186.000444/2026-67
|
2026-06-17
|
960.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
12
|
480
|
5760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
