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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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08084.001457/2016-36
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOE GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS DE GESTÃO DE FROTA COM ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2017
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Vig. Fim
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07/02/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 146.003,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 381.557,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.001457/2016-36
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08/02/2017
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07/02/2018
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119.077,00
|
1
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119.077,00
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20/12/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR DE 12 (DOZE) MESES E O ACRÉSCIMO IMEDIADO DE 12% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 03/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO DE FROTA COM ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTOS E ACOMPANHADO POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO PARA PLATAFORMA WEB, QUE VIABILIZE O ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS TRANSAÇÕES REALIZADAS, A SER COTADA POR MEIO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA, PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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08/02/2017
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07/02/2020
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130.819,73
|
12
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10.901,64
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17/01/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES E O ACRÉSCIMO DE 12% SOBRE O VALOR INICIALDO CONTRATO Nº 03/2017.
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08/02/2018
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07/02/2019
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130.819,73
|
12
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10.901,64
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19/12/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR DE 12 (DOZE) MESES, PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO DE FROTA COM ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTOS E ACOMPANHADO POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO PARA PLATAFORMA WEB, QUE VIABILIZE O ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS TRANSAÇÕES REALIZADAS, A SER COTADA POR MEIO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA.
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08/02/2017
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07/02/2020
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130.819,73
|
12
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10.901,64
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08/01/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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08/02/2019
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07/02/2020
|
130.819,73
|
12
|
10.901,64
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14/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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ACRESCER A QUANTIDADE DE LITROS ATUAL DE 50.432 L PARA 56.285 L, QUE REPRESENTA O ACRÉSCIMO IMEDIATO DE APROXIMADAMENTE 13% (TREZE POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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08/02/2019
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07/02/2020
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15.183,58
|
1
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0,00
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05/02/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 07-02-2020 A 07-02-2021.
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07/02/2020
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07/02/2021
|
146.003,31
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200005
|
2017NE800108
|
CL9990CGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2019NE800110
|
AN999LADM19 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2019NE800039
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800108
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
133.835,89
|
39.032,17
|
0,00
|
94.803,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2018NE800236
|
AN9990ADM00 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800181
|
AN999LADM20 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
652,98
|
0,00
|
0,00
|
652,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GASOLINA COMUM
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119077
|
1
|
119077.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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