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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000028
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.434.358/0001-71 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23064.029685/2025-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SANTA HELENA
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Informações Complementares
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15302905900012025 - UASG Minuta: 153029
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.749,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.749,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2026NE000028
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029685/2025-93
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08/04/2026
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31/12/2026
|
7.749,70
|
1
|
7.749,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154852
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2026NE000028
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.749,70
|
0,00
|
0,00
|
7.749,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.042.967
|
2026-06-09
|
23064.029685/2025-93
|
2026-06-17
|
7749.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
10
|
133.5
|
1335.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
64.35
|
643.5000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
18.9
|
94.5000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
40.5
|
202.5000
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
5
|
16.57
|
82.8500
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
15
|
21.27
|
319.0500
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
15
|
24.82
|
372.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
4.94
|
74.1000
|
|
Material
|
ESCADA
|
3
|
162
|
486.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
132.63
|
1326.3000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
134.61
|
1346.1000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
15
|
44.5
|
667.5000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
500
|
1.6
|
800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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