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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240128 - LNA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240128 - LNA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00148/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240128 - LNA/MCTI
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Número da Compra
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00030/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.737.274/0001-38 - SR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
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Processo
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01204.000148/2026-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV IP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ENTREGA DA SOLUÇÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA O LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA - LNA/MCTI, EM ITAJUBÁ/MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NAS REQUISIÇÕES DE COMPRA/SERVIÇO E NOS DEMAIS ANEXOS DA CONTRATAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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08/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.620,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.620,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.620,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2026
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00148/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000148/2026-68
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08/06/2026
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08/06/2027
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21.620,00
|
1
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21.620,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240128
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2026NE000086
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2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.550,00
|
0,00
|
0,00
|
2.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240128
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2026NE000087
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2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.513,00
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0,00
|
0,00
|
14.513,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240128
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2026NE000088
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2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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4.557,00
|
0,00
|
0,00
|
4.557,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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516
|
2026-08-07
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01204.000148/2026-68
|
2026-08-13
|
2550.00
|
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2462
|
2026-08-07
|
01204.000148/2026-68
|
2026-08-13
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19070.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
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1
|
2550
|
2550.0000
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Material
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ESTANTE RACK
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1
|
2258
|
2258.0000
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
|
300
|
3.6
|
1080.0000
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Material
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SWITCH
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1
|
3116
|
3116.0000
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
1
|
2247
|
2247.0000
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Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
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30
|
269
|
8070.0000
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Material
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GRAVADOR/REPRODUTOR
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1
|
2299
|
2299.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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