|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00210/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
90024/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.095.768/0001-88 - FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
08020.002392/2024-09
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NOS ITENS 24 AO 30 DO TERMO DE REFERÊNCIA (29290108), ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024 (29291190), QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
18/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.503,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.503,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2026
|
00210/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00210/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002392/2024-09
|
18/06/2026
|
18/06/2027
|
9.503,00
|
1
|
9.503,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2025NE000295
|
SP999S97105 - BANCADA DE SANTA CATARINA/202571260005
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.503,00
|
9.503,00
|
0,00
|
0,00
|
9.503,00
|
9.503,00
|
9.503,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANILHA
|
9.5080763582966
|
27.24
|
259.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
9.5089070775156
|
41.54
|
395.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
9.5080075025249
|
69.31
|
659.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
9.5084844938561
|
136.72
|
1300.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
9.5084149472283
|
210.34
|
2000.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
9.5083814621778
|
283.96
|
2700.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
5.7050563993018
|
383.87
|
2190.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
