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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000375
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.598.037/0001-00 - J R M ROCHA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23107.014215/2026-62
|
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS SEDE E DO COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME ATA 20/2026 , PREGAO 90008/2026 E PROCESSO SEI 23107.014215/2026-62.
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Informações Complementares
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15404405900082026 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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10/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 38.993,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.993,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2026
|
2026NE000375
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014215/2026-62
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10/06/2026
|
31/12/2026
|
38.993,30
|
1
|
38.993,30
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2026NE000375
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
115.843,20
|
60.700,30
|
1.451,74
|
53.691,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
341
|
2026-07-14
|
23107.014215/2026-62
|
2026-07-20
|
15761.20
|
|
357
|
2026-08-19
|
23107.014215/2026-62
|
2026-08-25
|
13552.20
|
|
372
|
2026-09-22
|
23107.014215/2026-62
|
2026-10-05
|
25829.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
1
|
10
|
10.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
1
|
16
|
16.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1
|
27
|
27.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
1
|
8
|
8.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
168
|
10
|
1680.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
14
|
1400.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
120
|
5.8
|
696.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
675
|
6
|
4050.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
59
|
10
|
590.0000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
108
|
17
|
1836.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
204
|
13
|
2652.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
1
|
14
|
14.0000
|
|
Material
|
FAROFA PRONTA
|
1
|
13
|
13.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
324
|
7.1
|
2300.4000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
252
|
16
|
4032.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
27
|
2700.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
300
|
8
|
2400.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1
|
8
|
8.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1
|
22
|
22.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1
|
10
|
10.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1
|
14
|
14.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
1
|
5.8
|
5.8000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
60
|
59
|
3540.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
150
|
20
|
3000.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
300
|
18
|
5400.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
1
|
5
|
5.0000
|
|
Material
|
PIMENTA BIQUINHO, EM CONSERVA
|
33
|
17
|
561.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1
|
7
|
7.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
1
|
6
|
6.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
1
|
10
|
10.0000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
1
|
17
|
17.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
1
|
13
|
13.0000
|
|
Material
|
FAROFA PRONTA
|
1
|
13
|
13.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
1
|
7.1
|
7.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.732.002-**
|
ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
