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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AMAZONAS-AMAPA E RORAIMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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36.999.665/0001-06 - PWA FACILITIES - GESTAO EM SERVICOS LTDA
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Processo
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10280.721776/2026-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA COM PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA AS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, AMAPÁ E RORAIMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O CONTRATO ATENDE AS UNIDADE DE AMAZONAS: DRF/MNS,...
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Vig. Início
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29/05/2026
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Vig. Fim
|
28/05/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 7.820.280,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.820.280,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 7.820.280,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2026
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00019/2026
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.721776/2026-69
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29/05/2026
|
28/05/2029
|
7.820.280,00
|
1
|
7.820.280,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2026NE000318
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
976.081,72
|
655.423,37
|
0,00
|
320.658,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000355
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.533,76
|
5.985,90
|
0,00
|
5.547,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000388
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.045,99
|
4.464,33
|
0,00
|
4.581,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000386
|
PGLIMPE2000 - PG. DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.237,27
|
23.081,73
|
0,00
|
9.155,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000387
|
46200009207 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.335,54
|
12.753,88
|
0,00
|
4.581,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000458
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.006,47
|
6.006,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
279
|
2026-07-10
|
10280.721776/2026-69
|
2026-07-16
|
6412.68
|
|
280
|
2026-07-10
|
10280.721776/2026-69
|
2026-07-16
|
19321.70
|
|
281
|
2026-07-10
|
10280.721776/2026-69
|
2026-07-16
|
8772.05
|
|
278
|
2026-07-10
|
10280.721776/2026-69
|
2026-07-16
|
4479.51
|
|
340
|
2026-08-26
|
10280.721776/2026-69
|
2026-08-30
|
26378.20
|
|
341
|
2026-08-26
|
10280.721776/2026-69
|
2026-08-30
|
11992.30
|
|
342
|
2026-08-26
|
10280.721776/2026-69
|
2026-08-30
|
7529.50
|
|
343
|
2026-08-26
|
10280.721776/2026-69
|
2026-08-30
|
106397.15
|
|
385
|
2026-09-24
|
10280.721776/2026-69
|
2026-09-28
|
108783.76
|
|
386
|
2026-09-24
|
10280.721776/2026-69
|
2026-09-28
|
26060.10
|
|
387
|
2026-09-24
|
10280.721776/2026-69
|
2026-09-28
|
11210.46
|
|
388
|
2026-09-24
|
10280.721776/2026-69
|
2026-09-28
|
7187.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-08-29
|
391014.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
36
|
111900
|
4028400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
36
|
59430
|
2139480.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
36
|
45900
|
1652400.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.803.639-**
|
BRUNA AUGUSTA PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.520.222-**
|
MARIA DAS GRACAS PIMENTEL SOARES
|
Gestor
|
|
***.353.972-**
|
PAULO NILTON GUEDELHA DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
