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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120633 - GAP-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120069 - CRCEA-SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00002/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
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Processo
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67617.007002/2015-47
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2015
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Vig. Fim
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03/10/2018
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 807.239,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 40.361,98
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Valor Acumulado
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R$ 1.586.074,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2015
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00004/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67617.007002/2015-47
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25/05/2015
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24/01/2017
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3.230.357,60
|
20
|
40.361,98
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16/05/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DE 77,21%, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃODOS BENS IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SRPV-SP, SEDE, AUXÍLIOS E DESTACAMENTOS SUBORDINADOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SP. PROGRAMA DE TRABALHO: 05151205820XV0001. ELEMENTO DE DESPESA: 339039. DESPESA POR EXERCÍCIO: 2016 R$ 294.491,60 2017 R$36.811,45.
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16/05/2016
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24/01/2017
|
304.307,99
|
8
|
36.811,45
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24/01/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM MÃO DE OBRA.PT: 05151205820XV0001 ND:339039VALOR NO EXERCÍCIO DE 2017: R$ 443.981,78VALOR NO EXERCÍCIO DE 2018: R$ 363.257,82
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25/01/2017
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24/09/2018
|
807.239,00
|
20
|
40.361,98
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03/10/2018
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00004/2015
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00004/2015
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16/10/2026
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03/10/2018
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
491120
|
4.96
|
2435955.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
472500
|
5.18
|
2447550.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
286080
|
2.48
|
709478.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
294160
|
0.5
|
147080.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
161960
|
2.48
|
401660.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
173600
|
1.06
|
184016.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
75600
|
1.06
|
80136.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
62560
|
0.25
|
15640.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1600
|
6.9
|
11040.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3680
|
54
|
198720.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
16180
|
7.8
|
126204.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1900
|
12.65
|
24035.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1400
|
5
|
7000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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