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Órgão 95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
Unidade da Prestação do Serviço 102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE019404
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Número da Compra 99011/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 20.481.118/0001-96 - RUMO CLIMATIZACAO LTDA
Processo 154.00002392/0001-96
Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS
Informações Complementares
Vig. Início 09/06/2026
Vig. Fim 23/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.608,89
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.608,89
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/06/2026 2026NE019404 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE019404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00002392/0001-96 09/06/2026 23/07/2026 22.608,89 1 22.608,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BEBEDOURO ÁGUA 8 1591.87 12734.9600
Material BEBEDOURO ÁGUA 1 1389.66 1389.6600
Material BEBEDOURO ÁGUA 1 1234.27 1234.2700
Material APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 5 1450 7250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE019404 17.28 KB 17/06/2026 15:12:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo