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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250037 - SMSA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 250037 - SMSA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2015
Unidade Realizadora da Compra 110099 - SAD3R/AGU
Número da Compra 00002/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
Processo 25004.002485/2015-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, MATERIAIS DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/07/2015
Vig. Fim 13/01/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.961.223,40
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 326.870,57
Valor Acumulado R$ 13.975.533,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2015 00004/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25004.002485/2015-51 20/07/2015 19/03/2017 1.961.223,40 6 326.870,57
17/10/2016 00001/2016 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONFORME CCT 2015/2016 E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO RELACIONADO AOS CUSTOS DE MATERIAIS E INSUMOS BASEADO NO ÍNDICE DO IPCA. 17/10/2016 19/03/2017 822.420,72 8 102.802,59
20/03/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 20/03/2017 19/11/2018 2.056.051,80 20 102.802,59
07/12/2017 00003/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONFORME CCT/2017, INSUMOS COM BASE NO IPCA A PARTIR DE MARÇO/2017 E AJUSTES DE ANOS ANTERIORES (2016). 08/12/2017 19/11/2018 2.242.244,40 20 112.112,22
19/11/2018 00004/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONFORME CCT/2018 DA CATEGORIA, COM BASE EM JANEIRO DE 2018, INSUMOS COM BASE NO IPCA A PARTIR DE MARÇO DE 2017 Á MARÇO DE 2018,(INDICE IPCA/IBGE 1,0293736)E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 19/11/2018 18/07/2020 2.303.416,40 20 115.170,82
17/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, M CARÁTER EXCEPCIONAL, DAVIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2015. 17/07/2020 13/01/2021 691.024,92 6 115.170,82
08/01/2021 00006/2020 Termo Aditivo ESTE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2015 SE REFERE À REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONFORME CCT/2019 DA CATEGORIA COM DATA BASE EM JANEIRO/2019, INSUMOS COM BASE NO IPCA A PARTIR DE ABRIL DE 2018 À MARÇO DE 2019, (ÍNDICE IPCA/IBGE 1,04575370). 20/07/2015 13/01/2021 1.961.223,40 6 326.870,57
13/01/2021 00007/2020 Termo Aditivo 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2015 SE REFERE À REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONFORME CCT/2020 DA CATEGORIA COM DATA BASE EM JANEIRO/2020, INSUMOS COM BASE NO IPCA A PARTIR DE ABRIL DE 2018 À MARÇO DE 2019, (ÍNDICE IPCA/IBGE 1,04575370). 20/07/2015 13/01/2021 1.961.223,40 6 326.870,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250037 2015NE800134 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250037 2015NE800133 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250037 2016NE800016 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250037 2017NE800011 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250037 2018NE800002 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250037 2020NE800003 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250037 2019NE800005 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250037 2020NE800101 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 224.000,00 218.133,23 0,00 5.866,77 0,00 0,00 0,00 0,00
250037 2021NE000023 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.491,50 0,00 0,00 51.491,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 362360 4.64 1681350.4000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 6000 7.8 46800.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 42140 2.22 93550.8000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 73480 1.06 77888.8000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 400 6.9 2760.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1000 54 54000.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 180 12.65 2277.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 160 5 800.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 20 13.9 278.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 20 24.9 498.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 20 14.12 282.4000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 20 12 240.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 20 24.9 498.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo