|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160146 - CMDO 18 BDA I FRON
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160146 - CMDO 18 BDA I FRON
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160145 |
17 BATALHAO DE FRONTEIRA |
| 160157 |
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160146 - CMDO 18 BDA I FRON
|
|
Número da Compra
|
00088/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
447.254.261-72 - ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA
|
|
Processo
|
64297.002479/2026-61
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
07/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.850,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.237,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.850,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/06/2026
|
00038/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64297.002479/2026-61
|
08/06/2026
|
07/06/2027
|
14.850,00
|
12
|
1.237,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160145
|
2026NE000277
|
E6SUPLJTRFR - TRFR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.250,00
|
8.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160157
|
2026NE000534
|
02798D08011 - PAA - TED
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.475,00
|
2.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160146
|
2026NE000386
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.343,00
|
2.343,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
450
|
33
|
14850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
