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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.063.556/0001-34 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
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Processo
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25045.000447/2025-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS - UBSIS, POLOS BASES, ALOJAMENTOS, CASAI, MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E DE BASE DE CAIXA DÁGUA, JURISDICIONADOS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 90020/2025.
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Informações Complementares
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25703705900202025 - UASG Minuta: 257037
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Vig. Início
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13/04/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 77.415,56
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 77.415,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2026
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2026NE000102
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000447/2025-50
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13/04/2026
|
31/12/2026
|
77.415,56
|
1
|
77.415,56
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257037
|
2026NE000102
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.415,56
|
67.092,24
|
0,00
|
10.323,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6481
|
2026-05-06
|
25045.000447/2025-50
|
2026-06-23
|
10323.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXA
|
250
|
1.3
|
325.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
50
|
13.81
|
690.5000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
50
|
5.22
|
261.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
25
|
183.45
|
4586.2500
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
30
|
315.05
|
9451.5000
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
30
|
98.05
|
2941.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
30
|
315.09
|
9452.7000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
30
|
245.07
|
7352.1000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
25
|
59.91
|
1497.7500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
4.95
|
74.2500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
7.28
|
109.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
10.23
|
153.4500
|
|
Material
|
SELADOR
|
30
|
93.85
|
2815.5000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
15
|
196.02
|
2940.3000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
25
|
140.04
|
3501.0000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
20
|
8.34
|
166.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
15.1
|
453.0000
|
|
Material
|
PENEIRA
|
10
|
4.29
|
42.9000
|
|
Material
|
LIXA
|
200
|
0.9
|
180.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
150
|
0.9
|
135.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
90
|
140.04
|
12603.6000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
90
|
139
|
12510.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
20
|
140.05
|
2801.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
4
|
442.44
|
1769.7600
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
50
|
10.23
|
511.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.121-**
|
MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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