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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00375/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23477.028569/2025-03
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Objeto
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A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MOBILIÁRIO ASSISTENCIAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, PARA ABASTECER TODOS OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUF) DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL DO BRASIL, SOB GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA REGISTRADA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2026
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Vig. Fim
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17/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.033.059,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.033.059,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.033.059,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO
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17/06/2026
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17/06/2027
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1.033.059,50
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1
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1.033.059,50
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17/06/2026
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00375/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00375/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.028569/2025-03
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17/06/2026
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17/06/2027
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751.907,60
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1
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751.907,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155911
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2026NE000997
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OHHR0000000 - OHHR0000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.033.059,50
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674.159,50
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3.194,10
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355.705,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MACA CLÍNICA
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40
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2895.19
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115807.6000
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Material
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POLTRONA RECLINÁVEL
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153
|
2600
|
397800.0000
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Material
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SUPORTE PARA SORO
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100
|
833
|
83300.0000
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Material
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POLTRONA RECLINÁVEL
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50
|
3100
|
155000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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