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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00075/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.841.176/0001-16 - SPAIR - TAXI AEREO LTDA
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Processo
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25061.002969/2025-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO EM AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS MEDIANTE PAGAMENTO POR TRECHO VOADO MEDIDO COM BASE NA DURAÇÃO DO VOO EM TERMOS DE HORAS DE VOO (E SUAS FRAÇÕES EM MINUTOS CONVERTIDOS PARA DÉCIMOS DE HORA), PARA DISPONIBILIDADE INTEGRAL, DE DOMINGO A DOMINGO, EM CONDIÇÕES VISUAIS DO NASCER AO PÔR DO SOL, COM VISTAS AO APOIO A SAÚDE INDÍGENA NO TRANSPORTE DE EQUIPES MÉDICAS/SANITÁRIAS, PACIENTES/ACOMPANHANTES, TRANSPORTE DE EQUIPES MÉDICAS/SANITÁRIAS, PASSAGEIROS, VÍVERES, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE MÉDICA, CARGAS COMUNS E ARTIGOS PERIGOSOS INTERNOS E EXTERNOS (CILINDRO DE OXIGÊNIO, COMBUSTÍVEIS ETC.), BEM COMO VOOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE AÇÕES SUBSIDIÁRIAS E NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E GERENCIAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA DE PORTO VELHO, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇ...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2026
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Vig. Fim
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17/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.350.750,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.112.562,50
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Valor Acumulado
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R$ 13.350.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2026
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00021/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.002969/2025-98
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17/06/2026
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17/06/2027
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13.350.750,00
|
12
|
1.112.562,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
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2026NE000232
|
-
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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5.208.187,19
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2.112.593,29
|
870.468,90
|
2.225.125,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257049
|
2026NE000274
|
-
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.755.177,70
|
0,00
|
0,00
|
1.755.177,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2026NE000244
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
665.720,00
|
0,00
|
0,00
|
665.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2026NE000241
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
713.780,00
|
0,00
|
0,00
|
713.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2026-08-04
|
25061.002969/2025-98
|
2026-08-04
|
1384917.80
|
|
71
|
2026-06-10
|
25061.002969/2025-98
|
2026-07-13
|
573160.00
|
|
74
|
2026-06-17
|
25061.002969/2025-98
|
2026-07-13
|
92560.00
|
|
76
|
2026-07-08
|
25061.002969/2025-98
|
2026-07-22
|
461045.90
|
|
93
|
2026-09-02
|
25061.002969/2025-98
|
2026-09-03
|
2134339.90
|
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102
|
2026-10-05
|
25061.002969/2025-98
|
2026-10-06
|
870468.90
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67 (RD)
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2026-05-11
|
25061.002969/2025-98
|
2026-07-10
|
713780.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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750
|
17801
|
13350750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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