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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160413 - B ADM GU SM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160413 - B ADM GU SM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160079 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA
160262 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
160406 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO
160407 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO
160409 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP
160410 4 BATALHAO LOGISTICO
160415 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA
160416 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
160417 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160413 - B ADM GU SM
Número da Compra 00121/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 91.360.420/0001-34 - COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA
Processo 65402.003496/2026-33
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2026
Vig. Fim 16/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 79.406,94
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.617,25
Valor Acumulado R$ 79.407,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/06/2026 00017/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.003496/2026-33 16/06/2026 16/06/2027 79.406,94 12 6.617,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160079 2026NE000139 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.581,50 0,00 0,00 2.581,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001671 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 619,56 0,00 0,00 619,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160415 2026NE000193 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 413,04 0,00 0,00 413,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001110 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 774,45 0,00 0,00 774,45 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001119 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.065,20 0,00 0,00 2.065,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2026NE000106 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 413,04 0,00 0,00 413,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001294 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.809,70 5.163,00 0,00 4.646,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001611 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.065,20 2.065,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160262 2026NE000711 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.032,60 1.032,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160417 2026NE402137 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.336,92 0,00 0,00 4.336,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2026NE000276 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.489,00 15.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160410 2026NE000461 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.326,00 10.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE DEFUMADA 1538 51.63 79406.9400
Prepostos
CPF Nome
***.281.450-** VALMOR JENSEN
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato Divulgação PNCP 353.17 KB 18/06/2026 08:13:33
Contrato 00017/2026 289.24 KB 18/06/2026 08:11:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo