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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000150
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.883.034/0001-47 - MARCELO SOUSA GONCALVES
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Processo
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25038.000211/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI Nº 0049330019)
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Informações Complementares
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25702805900082025 - UASG Minuta: 257028
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Vig. Início
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15/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 771,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 771,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2026
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2026NE000150
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000211/2024-21
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15/04/2026
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31/12/2026
|
771,56
|
1
|
771,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257028
|
2026NE000150
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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771,56
|
0,00
|
0,00
|
771,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1941
|
2026-05-16
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25038.000211/2024-21
|
2026-06-22
|
771.56
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESEMPENADEIRA MANUAL
|
2
|
16.99
|
33.9800
|
|
Material
|
PISTOLA DE PINTURA
|
2
|
98.89
|
197.7800
|
|
Material
|
TALHA MANUAL
|
1
|
59.98
|
59.9800
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
2
|
11.21
|
22.4200
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
2
|
27
|
54.0000
|
|
Material
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ESQUADRO
|
3
|
19.98
|
59.9400
|
|
Material
|
FORMÃO
|
3
|
59.98
|
179.9400
|
|
Material
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ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS
|
2
|
24.48
|
48.9600
|
|
Material
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SERROTE PROFISSIONAL
|
2
|
32.33
|
64.6600
|
|
Material
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TRENA
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5
|
9.98
|
49.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.592-**
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DANIEL PASSOS SOARES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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