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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000320
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00305/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
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Processo
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23317.002267.2026-11
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO CAMPUS SAO JOAO DA BARRA PARA O EXERCICIO DE 2026. PROCESSO 23317.002267.2026-11.
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Informações Complementares
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15813907003052026 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.999,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.999,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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2026NE000320
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.002267.2026-11
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12/05/2026
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31/12/2026
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17.999,99
|
1
|
17.999,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2026NE000320
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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28.584,99
|
186,95
|
0,00
|
28.398,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026NE000135
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.800,00
|
1.822,17
|
96,68
|
9.881,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000376
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.728,99
|
4.593,80
|
19,83
|
12.115,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2440261610926
|
2026-07-14
|
23317.005516.2026-20
|
2026-08-25
|
3599.43
|
|
2440261611026
|
2026-08-25
|
23317.005518.2026-19
|
2026-08-25
|
7142.23
|
|
2440261610426
|
2026-04-17
|
23317.003418.2026-58
|
2026-06-15
|
2480.21
|
|
2440261610726
|
2026-06-15
|
23317.003421.2026-71
|
2026-06-15
|
4190.84
|
|
2440261610826
|
2026-06-15
|
23317.003422.2026-16
|
2026-06-15
|
5507.41
|
|
2440261610526
|
2026-04-17
|
23317.003419.2026
|
2026-06-15
|
2998.30
|
|
2440261610626
|
2026-04-17
|
23317.003420.2026-27
|
2026-05-15
|
2686.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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5.66107
|
3179.6092
|
17999.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.406.607-**
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DAVID DE ANDRADE COSTA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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