|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160285 - AGR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160285 - AGR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160285 - AGR
|
|
Número da Compra
|
00120/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.966.391/0001-52 - ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.
|
|
Processo
|
64004001343202509
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PONTARIA E COLIMADORES PARA O MRT LV ACG 60 MM
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA PARA O DIA 01/04/20...
|
|
Vig. Início
|
20/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.995.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.995.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.995.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2026
|
00009/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004001343202509
|
20/02/2026
|
16/01/2027
|
1.995.000,00
|
1
|
1.995.000,00
|
|
09/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
17/01/2027
|
01/07/2027
|
1.995.000,00
|
1
|
1.995.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167285
|
2025NE000149
|
FGA123XMRT8 - ATUALIZAR PI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.995.000,00
|
1.995.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
40
|
32890
|
1315600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
33970
|
679400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.206.117-**
|
JONATHA TAVARES GONCALVES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
