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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE019651
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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99013/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.757.439/0001-66 - L S BELLAS LOPES COMERCIAL LTDA
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Processo
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154.00005291/2026-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS
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Informações Complementares
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2026NE19647
2026NE19648
2026NE19646
2026NE19983
20...
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Vig. Início
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12/06/2026
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Vig. Fim
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28/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 215.324,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 215.324,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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2026NE019651
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE019651 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00005291/2026-34
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12/06/2026
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28/07/2026
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215.324,00
|
1
|
215.324,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESMERILHADEIRA
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2
|
320
|
640.0000
|
|
Material
|
ESMERILHADEIRA
|
2
|
245
|
490.0000
|
|
Material
|
MARTELETE
|
1
|
570
|
570.0000
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
2
|
324
|
648.0000
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
2
|
890
|
1780.0000
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
1
|
1143
|
1143.0000
|
|
Material
|
PARAFUSADEIRA
|
3
|
430
|
1290.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
1
|
285
|
285.0000
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR TUBO / ACESSÓRIOS - COMPONENTES
|
1
|
4295
|
4295.0000
|
|
Material
|
SOPRADOR
|
2
|
255
|
510.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
850
|
850.0000
|
|
Material
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PAQUÍMETRO DIGITAL
|
1
|
1129
|
1129.0000
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|
Material
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TORQUÍMETRO RELÓGIO ESCALA DUPLA (NM) E (LB.POL)
|
1
|
2400
|
2400.0000
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Material
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ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS
|
1
|
499
|
499.0000
|
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Material
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FURADEIRA COLUNA
|
5
|
28399
|
141995.0000
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|
Material
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DURÔMETRO
|
1
|
56800
|
56800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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