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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155592 - IFAP SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155592 - IFAP SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000036
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23228.001226.2026-14
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Objeto
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VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS SANTANA, DESPACHO Nº 17/2026 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, CONFORME PROCESSO Nº 23228.001226.2026-14.
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Informações Complementares
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15815005900052026 - UASG Minuta: 155592
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Vig. Início
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14/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.156,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.156,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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2026NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001226.2026-14
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14/04/2026
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31/12/2026
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2.156,84
|
1
|
2.156,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155592
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2026NE000036
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V20RLN0105N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-2.156,84
|
0,00
|
2.156,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1266
|
2026-05-19
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23228.001226.2026-14
|
2026-06-23
|
2156.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALGODÃO USO EM SAÚDE
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4
|
55
|
220.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
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20
|
21.86
|
437.2000
|
|
Material
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PARACETAMOL
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10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
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GLICOSE
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30
|
37
|
1110.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
1
|
47
|
47.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1
|
104.74
|
104.7400
|
|
Material
|
LORATADINA
|
10
|
9.79
|
97.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.676.672-**
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CASPER AUGUSTO MIRA ROCHA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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