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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000017
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90317/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.482.916/0001-44 - PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23439.002483.2025-07
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Objeto
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PR 90317/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LANCAMENTO E MANUTENCAO DA REDE LOGICA E OPTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM CONTRATO NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021 TERMO DE REFERENCIA E OU PROJETO BASICO INTEGRAM A NOTA DE EMPENHO PROCESSO 23439.002483.2025-07 CAMPUS HORTOLANDIA
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Informações Complementares
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15815405903172025 - UASG Minuta: 158578
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Vig. Início
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19/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 163.119,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 163.119,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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2026NE000017
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.002483.2025-07
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19/03/2026
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31/12/2026
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163.119,00
|
1
|
163.119,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158578
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2026NE000017
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L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
-163.119,00
|
0,00
|
163.119,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
712
|
2026-07-10
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23439.001145.2026-21
|
2026-07-20
|
28416.00
|
|
695
|
2026-06-08
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23439.000972.2026-05
|
2026-06-18
|
30703.00
|
|
706
|
2026-06-26
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23439.001067.2026-64
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2026-07-01
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104000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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20
|
5200
|
104000.0000
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Material
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ESTANTE RACK
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16
|
1776
|
28416.0000
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|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
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1
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30703
|
30703.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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