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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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50019/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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SECRETARIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.749.896/0001-09 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI
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Processo
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PROAD 14779/2026
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Objeto
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DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS CLASSIFICADOS COMO ANTIECONÔMICOS.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 76, II, ALÍNEA A, DA LE...
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Vig. Início
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17/06/2026
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Vig. Fim
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17/07/2026
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Valor Global
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R$ 35.775,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.775,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.775,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2026
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50019/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 50019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PROAD 14779/2026
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17/06/2026
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17/07/2026
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35.775,00
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1
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35.775,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DOAÇÃO
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1
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35775
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35775.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.100.816-**
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CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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PUBLICAÇÃO |
197.22 KB |
18/06/2026 13:50:06 |
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DOAÇÃO |
320.52 KB |
18/06/2026 13:49:29 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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