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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150154 - CES/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150154 - CES/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000048
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150154 - CES/UFCG
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Número da Compra
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00025/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23096.021144/2026-21
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 25/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 23096.021144/2026-21.
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Informações Complementares
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15015406000252026 - UASG Minuta: 150154
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.479,12
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.479,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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2026NE000048
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.021144/2026-21
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16/06/2026
|
31/12/2026
|
10.479,12
|
1
|
10.479,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150154
|
2026NE000048
|
M20RKG19T1N - ENSINO-CES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.479,12
|
95,00
|
0,00
|
10.384,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.951
|
2026-08-23
|
23096.021144/2026-21
|
2026-09-25
|
10384.12
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CERA EMULSIFICANTE
|
2
|
314.79
|
629.5800
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
2
|
332.99
|
665.9800
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
1
|
334
|
334.0000
|
|
Material
|
ESTEARATO DE SÓDIO
|
1000
|
0.33
|
330.0000
|
|
Material
|
TEREBENTINA
|
1
|
86.9
|
86.9000
|
|
Material
|
SALICILATO DE METILA
|
1
|
117.98
|
117.9800
|
|
Material
|
TALCO - USO FARMACÊUTICO
|
1
|
21.99
|
21.9900
|
|
Material
|
VERMELHO DE FENOL
|
25
|
1.9
|
47.5000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
1
|
129.98
|
129.9800
|
|
Material
|
DICLOROFENOL
|
10
|
51.98
|
519.8000
|
|
Material
|
IODATO DE POTÁSSIO
|
500
|
0.97
|
485.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
5
|
346.99
|
1734.9500
|
|
Material
|
PERSULFATO DE POTÁSSIO
|
1
|
85.98
|
85.9800
|
|
Material
|
DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)
|
1
|
288.9
|
288.9000
|
|
Material
|
PERSULFATO DE AMÔNIO
|
1
|
61
|
61.0000
|
|
Material
|
BISACRILAMIDA
|
1
|
141.98
|
141.9800
|
|
Material
|
ACRILAMIDA
|
100
|
0.95
|
95.0000
|
|
Material
|
GLICINA
|
100
|
0.25
|
25.0000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
3
|
65.9
|
197.7000
|
|
Material
|
4-METOXICINAMATO DE 2-ETILHEXILA (OCTINOXATO)
|
100
|
4.48
|
448.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
4
|
354.99
|
1419.9600
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
310.99
|
310.9900
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
628.99
|
628.9900
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
359.99
|
359.9900
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
318.99
|
637.9800
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
456
|
456.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
217.99
|
217.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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