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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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157602 - HUFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90049/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.996.691/0001-89 - VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23477.021164/2025-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL
INTEGRADA ENGLOBANDO AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, PREDITIVAS E CORRETIVAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E
FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E
EVENTUAIS E/OU ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA (SOB DEMANDA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E
SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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15/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.863.679,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.863.679,28
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Valor Acumulado
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R$ 14.863.679,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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00064/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.021164/2025-36
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15/06/2026
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15/06/2028
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14.863.679,28
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1
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14.863.679,28
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01/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 64/2026, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
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01/09/2026
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15/06/2028
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14.863.679,28
|
1
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14.863.679,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155007
|
2026NE000993
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ALHRCP04926 - ALHRCP04926
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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1.238.639,94
|
1.186.404,42
|
0,00
|
52.235,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157602
|
2026NE000109
|
ALHRDC06426 - ALHRDC06426
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
599.501,73
|
599.501,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
421
|
2026-08-19
|
23477.021164/2025-36
|
2026-08-24
|
52235.52
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2028-09-15
|
743183.96
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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24
|
619319.97
|
14863679.2800
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.706.881-**
|
SULLIVAN FERNANDES ROSA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.991-**
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DAYANE FREITAS SANTOS MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.985.561-**
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JOAO GASPAR SIQUEIRA MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.461.416-**
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CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.875.661-**
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LARYSSA REZENDE SIMÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.441.542-**
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GILSON DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.932.971-**
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ANDREI FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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|
***.095.301-**
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KIM DE SOUZA FORTUNATO
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Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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***.861.606-**
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ISIS APARECIDA ALVES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.861.606-**
|
ISIS APARECIDA ALVES
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Responsável no Setor de Contratos
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***.974.463-**
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NATHALIA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO
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Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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***.974.463-**
|
NATHALIA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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