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Órgão 95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
Unidade da Prestação do Serviço 102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE019660
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Número da Compra 99013/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
Processo 154.00005291/2026-34
Objeto AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS
Informações Complementares 2026NE19657 2026NE19659 2026NE19658 2026NE19660
Vig. Início 12/06/2026
Vig. Fim 28/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.671,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.671,99
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2026 2026NE019660 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE019660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00005291/2026-34 12/06/2026 28/07/2026 4.671,99 1 4.671,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TORNO BANCADA 1 179.89 179.8900
Material MOTO-ESMERIL 1 268.15 268.1500
Material SERRA ESQUADRIA 1 2255 2255.0000
Material LIXADEIRA 1 1968.95 1968.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE019660 16.88 KB 18/06/2026 14:25:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo