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Órgão
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95320 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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929317 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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929317 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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929317 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU/RJ
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Número da Compra
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00004/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.820.280/0001-45 - TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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010/2026
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LÂMPADAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.019,51
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 403,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 010/2026
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17/06/2026
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31/12/2026
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2.019,51
|
5
|
403,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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24
|
2.8
|
67.2000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
60
|
3.71
|
222.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
12
|
2.3
|
27.6000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
25
|
1.33
|
33.2500
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
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6
|
14.9
|
89.4000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA
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24
|
3.4
|
81.6000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
24
|
18
|
432.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
60
|
6.12
|
367.2000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
12
|
10.2
|
122.4000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
6
|
14.8
|
88.8000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
6
|
4.41
|
26.4600
|
|
Material
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REFIL
|
20
|
14.11
|
282.2000
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|
Material
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SABÃO PÓ
|
6
|
9.8
|
58.8000
|
|
Material
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VASSOURA
|
6
|
20
|
120.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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