|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158441 |
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
99170/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00242/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA
|
|
Processo
|
23391.001482/2025-21
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001482/2025-21. AUTORIZACAO DG 2461579. TED 16617
|
|
Informações Complementares
|
15812106002422025 - UASG MINUTA: 158121.
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
99170/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99170/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001482/2025-21
|
30/12/2025
|
30/12/2026
|
97.000,00
|
1
|
97.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158441
|
2025NE000170
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
97.000,00
|
97.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001265
|
2026-06-16
|
23391.001482/2025-21
|
2026-06-18
|
97000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|
1
|
97000
|
97000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
|
|
***.338.546-**
|
APOENA ALVES JARDIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
