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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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00543/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.360.290/0001-23 - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
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Processo
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23082.013683/2026-45
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTEMPLANDO 149 POSTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2026
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Vig. Fim
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17/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.784.944,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.784.944,80
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Valor Acumulado
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R$ 9.572.415,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.013683/2026-45
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17/06/2026
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17/12/2026
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4.787.470,56
|
1
|
4.787.470,56
|
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30/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 3 POSTOS DE ATENDENTE ADMINISTRATIVO E SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA DIMINUIÇÃO DE 2 POSTOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS ALOCADOS NA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA (UAST)
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30/09/2026
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17/12/2026
|
4.784.944,80
|
1
|
4.784.944,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2026NE000349
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.052,28
|
13.968,87
|
24.681,87
|
40.401,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000350
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.453.534,81
|
2.733.289,45
|
20.393,13
|
1.699.852,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000351
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
254.883,26
|
160.313,86
|
39.823,54
|
54.745,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68328
|
2026-08-04
|
23082.017735/2026-52
|
2026-08-06
|
12297.02
|
|
68326
|
2026-08-04
|
23082.017735/2026-52
|
2026-08-06
|
336696.34
|
|
68327
|
2026-08-04
|
23082.017735/2026-52
|
2026-08-06
|
18533.40
|
|
68642
|
2026-08-18
|
23082.020242/2026-08
|
2026-08-18
|
696606.58
|
|
68643
|
2026-08-18
|
23082.020242/2026-08
|
2026-08-18
|
26435.63
|
|
68644
|
2026-08-18
|
23082.020242/2026-08
|
2026-08-18
|
36212.46
|
|
69361
|
2026-09-21
|
23082.024620/2026-14
|
2026-09-21
|
686942.44
|
|
69362
|
2026-09-21
|
23082.024620/2026-14
|
2026-09-21
|
26350.76
|
|
69363
|
2026-09-21
|
23082.024620/2026-14
|
2026-09-21
|
39823.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-14
|
239373.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
797490.8
|
4784944.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.532.304-**
|
THAMARA TAINA SOUZA CABRAL DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.783.474-**
|
ISABEL DIANES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.091.524-**
|
NIVAN ANTÔNIO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.474.984-**
|
GIULIANA MARIA DE SOUZA ANDRADE
|
Fiscal Setorial
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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