|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158511 - IFTO/CAMPUS DE ARAG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158489 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO DO TO |
| 158511 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA |
| 158556 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
00037/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
158511
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
23237.003173/2021-44
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO – STFC
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO CAMPUS ARAGUAÍNA
|
|
Vig. Início
|
25/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
25/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.938,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.578,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 113.631,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23237.003173/2021-44
|
25/02/2021
|
25/02/2025
|
75.754,08
|
48
|
1.578,21
|
|
25/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2021 E QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFTO/CAMPUS ARAGUAÍNA.
|
25/02/2022
|
25/02/2023
|
18.938,52
|
12
|
1.578,21
|
|
15/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO , POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO 01/2021 QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFTO/ CAMPUS ARAGUAÍNA.
|
25/02/2023
|
25/02/2024
|
18.938,52
|
12
|
1.578,21
|
|
22/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFTO/CAMPUS ARAGUAÍNA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93.
|
25/02/2024
|
25/02/2025
|
18.938,52
|
12
|
1.578,21
|
|
19/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO , POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO 01/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA FIXA COM EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFTO/CAMPUS ARAGUAÍNA
|
25/02/2025
|
25/02/2026
|
18.938,52
|
12
|
1.578,21
|
|
12/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFTO/CAMPUS ARAGUAÍNA
|
25/02/2026
|
25/02/2027
|
18.938,52
|
12
|
1.578,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158511
|
2024NE000017
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.359,00
|
3.345,80
|
79,17
|
3.934,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158489
|
2024NE000068
|
L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,00
|
777,84
|
68,24
|
653,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158489
|
2025NE000013
|
L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.080,02
|
379,34
|
67,74
|
7.632,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158511
|
2025NE000044
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.731,05
|
0,00
|
76,21
|
6.654,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158511
|
2026NE000044
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.227,99
|
2.482,56
|
77,93
|
5.667,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158511
|
2026NE000036
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
509,23
|
0,00
|
0,00
|
509,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/07/21003354-7
|
2026-07-04
|
23237.005294/2021-21
|
2026-07-13
|
827.61
|
|
26/08/21003347-0
|
2026-08-01
|
23237.003173/2021-44
|
2026-08-07
|
809.63
|
|
26/10/21003368-1
|
2026-10-02
|
23237.005294/2021-21
|
2026-10-08
|
824.62
|
|
26/09/21003359-7
|
2026-09-01
|
23237.003173/2021-44
|
2026-09-03
|
803.55
|
|
25/01/21003718-4
|
2025-01-02
|
23237.003173/2021-44
|
2025-01-10
|
820.41
|
|
25/01/22002859-9
|
2025-01-08
|
23237.003173/2021-44
|
2025-01-13
|
683.00
|
|
25/02/21003614-1
|
2025-02-01
|
23237.005294/2021-21
|
2025-02-10
|
814.80
|
|
25/02/22002854-0
|
2025-02-07
|
23234.000507/2021-58
|
2025-02-11
|
685.76
|
|
25/03/21003675-1
|
2025-03-01
|
23237.005294/2021-21
|
2025-03-11
|
836.50
|
|
25/03/22002826-1
|
2025-03-07
|
23234.000507/2021-58
|
2025-03-14
|
724.36
|
|
25/04/21003621-9
|
2025-04-02
|
23237.005294/2021-21
|
2025-04-07
|
853.63
|
|
25/05/22002822-0
|
2025-05-08
|
23237.003173/2021-44
|
2025-05-15
|
710.54
|
|
25/05/21003606-8
|
2025-05-02
|
23237.005294/2021-21
|
2025-05-09
|
882.14
|
|
25/06/21003527-5
|
2025-06-01
|
23237.005294/2021-21
|
2025-06-06
|
894.95
|
|
25/06/22002777-7
|
2025-06-07
|
23234.000507/2021-58
|
2025-06-09
|
740.76
|
|
745801458239
|
2025-06-05
|
23234.000507/2021-58
|
2025-06-09
|
733.91
|
|
250721003528-3
|
2025-07-02
|
23237.005294/2021-21
|
2025-07-09
|
846.89
|
|
25/07/22002801-6
|
2025-07-09
|
23234.000507/2021-58
|
2025-07-16
|
711.43
|
|
25/08/21003544-6
|
2025-08-01
|
23237.005294/2021-21
|
2025-08-13
|
814.69
|
|
25/08/22002822-1
|
2025-08-07
|
23237.003173/2021-44
|
2025-08-13
|
650.80
|
|
25/09/21003460-0
|
2025-09-02
|
23237.005294/2021-21
|
2025-09-09
|
855.37
|
|
25/09/22002778-2
|
2025-09-10
|
23234.000507/2021-58
|
2025-09-15
|
727.98
|
|
25/10/21003485-6
|
2025-10-03
|
23237.005294/2021-21
|
2025-10-06
|
833.78
|
|
25/10/22002758-0
|
2025-10-09
|
23234.000507/2021-58
|
2025-10-17
|
689.22
|
|
25/11/21003453-0
|
2025-11-01
|
23237.005294/2021-21
|
2025-11-11
|
817.20
|
|
25/11/22002743-8
|
2025-11-07
|
23234.000507/2021-58
|
2025-11-14
|
703.96
|
|
25/12/21003427-0
|
2025-12-03
|
23237.005294/2021-21
|
2025-12-10
|
806.49
|
|
25/12/22002727-2
|
2025-12-06
|
23234.000507/2021-58
|
2025-12-16
|
716.80
|
|
26/01/21003410-0
|
2026-01-02
|
23237.005294/2021-21
|
2026-01-09
|
810.31
|
|
26/02/21003407-2
|
2026-02-02
|
23237.005294/2021-21
|
2026-02-10
|
796.74
|
|
26/03/21003445-1
|
2026-03-04
|
23237.005294/2021-21
|
2026-03-09
|
822.81
|
|
26/04/21003408-4
|
2026-04-01
|
23237.005294/2021-21
|
2026-04-07
|
835.33
|
|
26/05/21003385-5
|
2026-05-01
|
23237.005294/2021-21
|
2026-05-08
|
824.12
|
|
26/06/21003359-6
|
2026-06-02
|
23237.003173/2021-44
|
2026-06-09
|
820.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)
|
1
|
1578.21
|
18938.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
