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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000765
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
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00046/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.178.513/0001-92 - COOPERATIVA AGROPECUARIA NOVA AMAZONIA - COOPANA
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Processo
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60301.001370/2025-68
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Objeto
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2025NC000389 - MD, DE 14 MAR 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS). TIPO: GLOBAL. DISPENSA 00046/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO APROV/ OP ACOLHIDA (8521800). *APROV
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Informações Complementares
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11079406000462026 - UASG Minuta: 110794
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.529,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.529,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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2025NE000765
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001370/2025-68
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10/12/2025
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31/12/2025
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12.529,65
|
1
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12.529,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110794
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2025NE000765
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.867,85
|
11.867,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
781
|
2026-05-19
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60301.001370/2025-68
|
2026-06-22
|
1014.40
|
|
774
|
2026-04-28
|
60301.001370/2025-68
|
2026-06-19
|
1060.02
|
|
772
|
2026-04-21
|
60301.001370/2025-68
|
2026-06-19
|
661.80
|
|
779
|
2026-05-06
|
60301.001370/2025-68
|
2026-06-22
|
1392.97
|
|
780
|
2026-05-11
|
60301.001370/2025-68
|
2026-06-22
|
1553.00
|
|
783
|
2026-05-27
|
60301.001370/2025-68
|
2026-06-22
|
6847.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
|
100
|
14.15
|
1415.0000
|
|
Material
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FRUTA
|
125
|
12.99
|
1623.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
26.28
|
1314.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
24.3
|
3645.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
24.23
|
726.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
18.85
|
942.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.58
|
1916.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MORANGO, CONGELADA
|
150
|
6.31
|
946.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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